按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年甘肃省理工中等专业学校部门预算公开如下：
一、学校基本情况
（一）单位职责
甘肃省理工中等专业学校创办于1974年，隶属于甘肃省教育厅，学校位于甘肃省武威市。学校是国家级重点中等职业学校、第一批国家中等职业教育改革发展示范学校，“甘肃省优质中等职业学校建设计划”项目建设学校。目前在校教职工150多人，在校学生近3000人。
学校是全国计算机等级考试考点、甘肃省专业技术人员继续教育基地、甘肃省再就业定点培训机构，武威市、金昌市中小企业培训基地，武威市第六国家职业技能鉴定所。学校加入了“甘肃建筑职教集团”、 “甘肃省机电职教集团”、“武威市职教集团”等9个职教集团。学校办学实力雄厚、师资队伍一流、教学设施完善、校园文化氛围浓厚。学校曾被评为“全国职业教育先进单位”、“农业系统成人教育先进集体”、“全省教育系统先进集体”和毕业生就业安置先进单位。
（二）机构设置
截止2022年底，学校内设9个职能科室，学校事业编制102人，年末实有职工人数96人。
二、学校2022年度收支总体情况
（一）收入预算
2022年我校收入预算3,184.52万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入3,031.38 万元，比2021年财政拨款预算收入增加55.91万元，增长1.84%，增长的主要原因是在职人员增加、学校近两年扩招，学生人数不断增加，学校拨入的基本支出经费增加。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。
（二）支出预算
2022年我校支出预算3,184.52 万元（详见部门预算公开表3），主要包括：
1.教育支出2797.44万元；
2.社会保障和就业支出180.90 万元；
3.卫生健康支出89.62万元；
4.住房保障支出116.56万元；
三、学校一般公共预算情况
2022年我校一般公共预算支出3031.38万元（详见部门预算公开表6，7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1915.9万元，比2021年预算增加182.93万元，增长9.55%，增长的主要原因是学校扩招，学生人数增加导致基本支出增加。
（二）项目支出
2022年项目支出1,115.48 万元，比2021年预算减少17.02万元，减少了1.53%。减少的主要原因是现代职业教育专项资金减少。
经济社会发展项目两个，主要是校园政治思想宣传工作经费、中职改善办学条件奖补资金。
其他项目两个，主要是省属院校学生军事训练补助费、校园建设及维修维护项目。
四、学校“三公”经费、培训费、会议费拨款预算情况：
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费3万元，与上年持平，学校将继续秉承厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平
4.培训费6万元，与上年持平，学校将从严控制培训的批次和人次。
5.会议费1万元，与上年持平，学校将从严控制会议数量、时间和规模。
6.机关运行费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）非税收入情况
2022年计划征收100万元。
（三）政府采购情况
2022年年初，学校政府采购预算总额为1100万元，其中：政府采购预算1100万元。
（四）国有资产占用情况
2022年学校现有固定资产净值为4858.89万元。
（五）重点项目情况
1.党建思政实践教学研究示范中心项目
项目投资预算：158万
建设主要内容：建设15门高校党建系列课程资源、15门思政教育系列课程，党建、思政教学资源平台及党建、思政教学系统。
建成效益：党建思政实践教学研究示范中心项目将是助力我校开展创新型“党建思政+”教育新模式的综合教学服务平台。教学中心以党建思政教学资源在线服务平台为基础，提升我校党建思政教学效果，结合智能空间、学习平台、教学服务一体化设计，提供线上+线下相融合的智慧党建思政教学方案。运用新媒体新技术推动思想政治教育，推动思政课教学与日常思想政治教育相结合。
2.骨干专业实训设备采购项目
项目投资预算：595万
建设主要内容：在学校现有实验实训条件基础上，结合学校实际，通过2022年现代职业教育质量提升专项资金项目，提升学校骨干专业实验实训教学条件和信息化教育教育教学条件，丰富教育教学资源，提升专业建设水平和社会培训服务能力，有效推进学校教育教学改革和提高质量内涵，充分发挥国家示范校对区域内中职学校的示范、引领、辐射作用。完成汽车运用与维修专业实训设备、中餐烹饪专业实训设备、电子商务专业实训设备、智能型体质测试设备的采购及使用。
建成效益：通过项目建设，改善学校骨干专业实验实训教学条件，完善教育教学资源，为教学提供充足的实习场所及优质的学习资源和教学设备，增强教学、学习、实习实训等教育教学活动的融合度，进一步加大实习实训在教学中的比重，促进知识与技能相结合、理论与实践相统一。
3.三号学生公寓维修改造项目
项目投资预算：105万
建设主要内容：进一步解决学校3号公寓外墙及相关设施存在的各类安全隐患，减少运行过程中存在的风险。
建成效益：项目建成后将进一步完善学校现有的教学设施，提升教学保障水平，降低安全隐患。
4.实验实训楼提升改造项目
项目投资概算：241万
建设主要内容：完成实验实训楼墙面粉刷及外墙窗户更换。
建成效益：解决由于修建时间过久带来的窗户隔热、保温失效，及外墙面破损对学校可能带来的安全隐患，减少学校运行过程中存在的各类安全隐患。
（六）部门管理转移支付情况
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
六、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年度我校自评项目2个，涉及财政资金1317万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年我校有2个预算支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出1115.48万元。
七、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
4.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
5.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
7.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
附件1：甘肃省理工中等专业学校2022年部门预算公开表.xls
附件2：甘肃省理工中等专业学校整体绩效目标表和项目绩效目标表.xls
